Empenho
Número: 12993/2023
Data: 26/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  179.897,70
Liquidado: R$  179.897,70
Pago: R$  179.897,70
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  179.897,70 (Empenhado)
PESSOAL - R$  179.897,70 (Liquidado)
PESSOAL - R$  179.897,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
520
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 07/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 254 - 2044 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
R$  179.897,70
28/07/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 07/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 254 - 2044 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
R$  179.897,70