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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12922/2023
Data: 26/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.326,00
Liquidado: R$ 1.326,00
Pago: R$ 1.326,00
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 1.326,00 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 1.326,00 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 1.326,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
657
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
26/07/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS EUCATEX PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS NA SEC. DE ESPORTES, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 1.326,00
31/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS EUCATEX PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS NA SEC. DE ESPORTES, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS EUCATEX PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS NA SEC. DE ESPORTES, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 1.326,00
