Empenho
Número: 13227/2023
Data: 28/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.880,00
Liquidado: R$  2.880,00
Pago: R$  2.880,00
Processo Licitatório
Número: 52/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  2.880,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  2.880,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  2.880,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
667
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0021.1057
Constr./Reform./Ampl. de Infraestr. Esport./Lazer
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
28/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 CARRINHO USADO NAS MARCACOES DAS LINHAS DO CAMPO DE FUTEBOL PARA O ESTADIO EGIDIO JOSE PREIMA, CONF. P.E.52/2023
R$  2.880,00
29/08/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 CARRINHO USADO NAS MARCACOES DAS LINHAS DO CAMPO DE FUTEBOL PARA O ESTADIO EGIDIO JOSE PREIMA, CONF. P.E.52/2023
R$  2.880,00
30/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 CARRINHO USADO NAS MARCACOES DAS LINHAS DO CAMPO DE FUTEBOL PARA O ESTADIO EGIDIO JOSE PREIMA, CONF. P.E.52/2023
R$  2.880,00