Empenho
Número: 13336/2023
Data: 31/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  4.112,65
Liquidado: R$  4.112,65
Pago: R$  4.112,65
Processo Licitatório
Número: 46/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2023 - R$  4.112,65 (Empenhado)
1022/2023 - R$  4.112,65 (Liquidado)
1022/2023 - R$  4.112,65 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
966
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
31/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONF. P.E.46/2023
R$  4.112,65
24/08/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONF. P.E.46/2023
R$  4.112,65
28/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONF. P.E.46/2023
R$  4.112,65