Empenho
Número: 13580/2023
Data: 03/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  678,56
Liquidado: R$  678,56
Pago: R$  678,56
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  678,56 (Empenhado)
1082/2023 - R$  678,56 (Liquidado)
1082/2023 - R$  678,56 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
176
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
03/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ORGANIZACAO DA SALA DA PSICOLOGA NA ESCOLA MUN. SAO DOMINGOS, CONF. P.P.75/2022
R$  678,56
03/10/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ORGANIZACAO DA SALA DA PSICOLOGA NA ESCOLA MUN. SAO DOMINGOS, CONF. P.P.75/2022
R$  678,56
06/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ORGANIZACAO DA SALA DA PSICOLOGA NA ESCOLA MUN. SAO DOMINGOS, CONF. P.P.75/2022
R$  678,56