Empenho
Número: 13776/2023
Data: 07/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  8.305,50
Liquidado: R$  8.305,50
Pago: R$  8.305,50
Tipo de despesa
AUXILIO - R$  8.305,50 (Empenhado)
AUXILIO - R$  8.305,50 (Liquidado)
AUXILIO - R$  8.305,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
410
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
07/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 263 - 2053 - MAC/ CREAS/PACI - CC 10455-8
R$  8.305,50
09/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 263 - 2053 - MAC/ CREAS/PACI - CC 10455-8
R$  8.305,50