Empenho
Número: 13781/2023
Data: 07/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  4.794,16
Liquidado: R$  4.794,16
Pago: R$  4.794,16
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  4.794,16 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  4.794,16 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  4.794,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
615
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2081
Manut. de Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
07/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 303 - 2061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
R$  4.794,16
09/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 303 - 2061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
R$  4.794,16