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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13771/2023
Data: 07/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.317,17
Liquidado: R$ 1.317,17
Pago: R$ 1.317,17
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 1.317,17 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 1.317,17 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 1.317,17 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
409
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
07/08/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 256 - 2046 - CREAS
R$ 1.317,17
09/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 256 - 2046 - CREAS
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 256 - 2046 - CREAS
R$ 1.317,17
