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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 13792/2023
Data: 07/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 2.498,50
Liquidado: R$ 2.498,50
Pago: R$ 2.498,50
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 2.498,50 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 2.498,50 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 2.498,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
264
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
07/08/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 316 - 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PU
R$ 2.498,50
09/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 316 - 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PU
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 316 - 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PU
R$ 2.498,50
