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Transparencia

Empenho
Número: 13789/2023
Data: 07/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.077,94
Liquidado: R$  2.077,94
Pago: R$  2.077,94
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.077,94 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.077,94 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.077,94 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
64
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
07/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 314 - 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
R$  2.077,94

09/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 314 - 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
R$  2.077,94

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