Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 13747/2023

Data: 07/08/2023

Tipo: Global

Valor: R$ 3.437,64

Liquidado: R$ 3.437,64

Pago: R$ 3.437,64

Tipo de despesa

PESSOAL - R$ 3.437,64 (Empenhado)

PESSOAL - R$ 3.437,64 (Liquidado)

PESSOAL - R$ 3.437,64 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

801

Órgão:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Saude

Funcional Programática:

15.001.10.302.0012.2098
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -SAE

Elemento:

31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor

Razão Social:

FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE

Tipo:

Física

Documento:

03.239.07*******

Histórico

07/08/2023
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 007 - 1550 - SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA

R$ 3.437,64

09/08/2023
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 007 - 1550 - SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA

R$ 3.437,64