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Empenho
Número: 13746/2023
Data: 07/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 2.604,03
Liquidado: R$ 2.604,03
Pago: R$ 2.604,03
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 2.604,03 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 2.604,03 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 2.604,03 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
812
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2099
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -Renascer
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -Renascer
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
07/08/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 006 - 1548 - CRR - CENTRO DE REABILITACAO RENASCER
R$ 2.604,03
09/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 006 - 1548 - CRR - CENTRO DE REABILITACAO RENASCER
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 006 - 1548 - CRR - CENTRO DE REABILITACAO RENASCER
R$ 2.604,03
