Empenho
Número: 14021/2023
Data: 11/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  3.000,00
Liquidado: R$  3.000,00
Pago: R$  3.000,00
Processo Licitatório
Número: 402/2023
Modalidade: Compra direta
Tipo de despesa
1022/2023 - R$  3.000,00 (Empenhado)
1022/2023 - R$  3.000,00 (Liquidado)
1022/2023 - R$  3.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
574
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PORTA CRACHA DESTINADOS AO USO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. COMPRA DIRETA 402/2023
R$  3.000,00
25/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PORTA CRACHA DESTINADOS AO USO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. COMPRA DIRETA 402/2023
R$  3.000,00