Empenho
Número: 14155/2023
Data: 15/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  6.778,98
Liquidado: R$  4.623,98
Pago: R$  4.623,98
Processo Licitatório
Número: 72/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$  6.778,98 (Empenhado)
1023/2023 - R$  4.623,98 (Liquidado)
1023/2023 - R$  4.623,98 (Pago)
1060/2023 - R$  696,00 (--)
1060/2023 - R$  696,00 (--)
1060/2023 - R$  696,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
425
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
15/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA - PROJETO/ATIV.2066, CONF. P.E.72/2022
R$  6.778,98
26/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA - PROJETO/ATIV.2066, CONF. P.E.72/2022
R$  4.623,98