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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14187/2023
Data: 16/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.213,23
Liquidado: R$ 1.213,23
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$ 1.213,23 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
577
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
16/08/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO E MOLA PARA PORTAS PARA MANUTENCAO NO ELEVADOR DO PACO MUNICIPAL E NO DPT DE CONTRATOS, CONF. P.P.75/2022
R$ 1.213,23
27/12/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO E MOLA PARA PORTAS PARA MANUTENCAO NO ELEVADOR DO PACO MUNICIPAL E NO DPT DE CONTRATOS, CONF. P.P.75/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO E MOLA PARA PORTAS PARA MANUTENCAO NO ELEVADOR DO PACO MUNICIPAL E NO DPT DE CONTRATOS, CONF. P.P.75/2022
R$ 1.213,23
