Empenho
Número: 14202/2023
Data: 16/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  570,00
Liquidado: R$  570,00
Pago: R$  570,00
Processo Licitatório
Número: 8/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  570,00 (Empenhado)
1082/2023 - R$  570,00 (Liquidado)
1082/2023 - R$  570,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
267
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TRENA ELETRONICA PARA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS, CONF. P.E.8/2023
R$  570,00
18/09/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TRENA ELETRONICA PARA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS, CONF. P.E.8/2023
R$  570,00
19/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TRENA ELETRONICA PARA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS, CONF. P.E.8/2023
R$  570,00