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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14279/2023
Data: 17/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.401,93
Liquidado: R$ 1.401,93
Pago: R$ 1.401,93
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$ 1.401,93 (Empenhado)
1049/2023 - R$ 1.401,93 (Liquidado)
1049/2023 - R$ 1.401,93 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
770
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
17/08/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE PORTAS E DIVISORIAS NA RECEPCAO DA UPA, CONF. P.P.75/2022
R$ 1.401,93
01/12/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE PORTAS E DIVISORIAS NA RECEPCAO DA UPA, CONF. P.P.75/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE PORTAS E DIVISORIAS NA RECEPCAO DA UPA, CONF. P.P.75/2022
R$ 1.401,93
06/12/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE PORTAS E DIVISORIAS NA RECEPCAO DA UPA, CONF. P.P.75/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE PORTAS E DIVISORIAS NA RECEPCAO DA UPA, CONF. P.P.75/2022
R$ 1.401,93
