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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14599/2023
Data: 24/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 226,90
Liquidado: R$ 226,90
Pago: R$ 226,90
Tipo de despesa
1036/2023 - R$ 226,90 (Empenhado)
1036/2023 - R$ 226,90 (Liquidado)
1036/2023 - R$ 226,90 (Pago)
1060/2023 - R$ 532,00 (--)
1060/2023 - R$ 532,00 (--)
1060/2023 - R$ 532,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
24/08/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DAR E CRV DO VEICULO V-194 - AMBULANCIA RENAULT/MASTER, SEC. DE SAUDE, OFICIO GGF 543/2023.
R$ 226,90
25/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DAR E CRV DO VEICULO V-194 - AMBULANCIA RENAULT/MASTER, SEC. DE SAUDE, OFICIO GGF 543/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DAR E CRV DO VEICULO V-194 - AMBULANCIA RENAULT/MASTER, SEC. DE SAUDE, OFICIO GGF 543/2023.
R$ 226,90
