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Transparencia

Empenho
Número: 14670/2023
Data: 25/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  30.000,00
Liquidado: R$  30.000,00
Pago: R$  30.000,00
Tipo de despesa
1002/2023 - R$  30.000,00 (Empenhado)
1002/2023 - R$  30.000,00 (Liquidado)
1002/2023 - R$  30.000,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
530
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******

Histórico
25/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.( ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  30.000,00

28/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.( ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  27.074,33

26/10/2023
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.( ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  2.925,67

30/10/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.( ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  2.925,67

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