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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14643/2023
Data: 25/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 226,90
Liquidado: R$ 226,90
Pago: R$ 226,90
Tipo de despesa
1021/2023 - R$ 15.626,80 (--)
1021/2023 - R$ 10,95 (--)
1021/2023 - R$ 15.615,85 (--)
1021/2023 - R$ 15.615,85 (--)
1036/2023 - R$ 226,90 (Empenhado)
1036/2023 - R$ 226,90 (Liquidado)
1036/2023 - R$ 226,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
270
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
25/08/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. EMISSAO DE CRV PARA O VEICULO DA FROTA MUNICIPAL T-058, SEMOSP, CONF. OFICIO SMA 579/2023.
R$ 226,90
28/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. EMISSAO DE CRV PARA O VEICULO DA FROTA MUNICIPAL T-058, SEMOSP, CONF. OFICIO SMA 579/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. EMISSAO DE CRV PARA O VEICULO DA FROTA MUNICIPAL T-058, SEMOSP, CONF. OFICIO SMA 579/2023.
R$ 226,90
