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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14640/2023
Data: 25/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 250,81
Liquidado: R$ 250,81
Pago: R$ 250,81
Tipo de despesa
1036/2023 - R$ 250,81 (Empenhado)
1036/2023 - R$ 250,81 (Liquidado)
1036/2023 - R$ 250,81 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
270
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
25/08/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. EMISSAO DE CRV PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL T-074, SEMOSP, OFICIO SMA 577/2023.
R$ 250,81
28/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. EMISSAO DE CRV PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL T-074, SEMOSP, OFICIO SMA 577/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. EMISSAO DE CRV PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL T-074, SEMOSP, OFICIO SMA 577/2023.
R$ 250,81
