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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14674/2023
Data: 25/08/2023
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 200.000,00
Liquidado: R$ 166.771,56
Pago: R$ 166.771,56
Tipo de despesa
1002/2023 - R$ 200.000,00 (Empenhado)
1002/2023 - R$ 166.771,56 (Liquidado)
1002/2023 - R$ 166.771,56 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
179
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
25/08/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023. (ESCOLAS)
R$ 200.000,00
28/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023. (ESCOLAS)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023. (ESCOLAS)
R$ 166.771,56
01/12/2023
Anulação
Anulação
TROCA DE FONTE
R$ 33.228,44
