Empenho
Número: 14682/2023
Data: 25/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  404,60
Liquidado: R$  404,60
Pago: R$  404,60
Processo Licitatório
Número: 69/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$  404,60 (Empenhado)
1023/2023 - R$  404,60 (Liquidado)
1023/2023 - R$  404,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
397
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS BOBINA PARA A PADARIA MUNICIPAL - PROJETO/ATIV.2058, CONF. P.E.69/2022
R$  404,60
11/09/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS BOBINA PARA A PADARIA MUNICIPAL - PROJETO/ATIV.2058, CONF. P.E.69/2022
R$  404,60
12/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS BOBINA PARA A PADARIA MUNICIPAL - PROJETO/ATIV.2058, CONF. P.E.69/2022
R$  404,60