Empenho
Número: 14680/2023
Data: 25/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  36.995,00
Liquidado: R$  36.995,00
Pago: R$  36.995,00
Processo Licitatório
Número: 58/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  36.995,00 (Empenhado)
1082/2023 - R$  36.995,00 (Liquidado)
1082/2023 - R$  36.995,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
176
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE VAROES PARA A ORGANIZACAO DAS ESCOLAS RUI BARBOSA E GENTE SABIDA, CONF. P.E.58/2022
R$  36.995,00
20/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE VAROES PARA A ORGANIZACAO DAS ESCOLAS RUI BARBOSA E GENTE SABIDA, CONF. P.E.58/2022
R$  36.995,00