Empenho
Número: 14925/2023
Data: 28/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  15.308,01
Liquidado: R$  15.308,01
Pago: R$  15.308,01
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  15.308,01 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  15.308,01 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  15.308,01 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
675
Órgão:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.122.0031.2086
Manutencao de Atividades da Secr. de Cidade-SEMCID
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 306 - 2067 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
R$  15.308,01
30/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 306 - 2067 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
R$  15.308,01