Empenho
Número: 14922/2023
Data: 28/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  4.971,48
Liquidado: R$  4.971,48
Pago: R$  4.971,48
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  4.971,48 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  4.971,48 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  4.971,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
653
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 305 - 2065 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO L
R$  4.971,48
30/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 305 - 2065 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO L
R$  4.971,48