Empenho
Número: 14914/2023
Data: 28/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  10.356,24
Liquidado: R$  10.356,24
Pago: R$  10.356,24
Tipo de despesa
AUXILIO - R$  10.356,24 (Empenhado)
AUXILIO - R$  10.356,24 (Liquidado)
AUXILIO - R$  10.356,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
599
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
002 - Unidade do Ganha Tempo
Funcional Programática:
10.002.4.122.0002.2079
Manutencao de Atividades do Ganha Tempo
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 302 - 2060 - UNIDADE DO GANHA TEMPO
R$  10.356,24
30/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 302 - 2060 - UNIDADE DO GANHA TEMPO
R$  10.356,24