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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14934/2023
Data: 28/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 104.883,69
Liquidado: R$ 104.883,69
Pago: R$ 104.883,69
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 104.883,69 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 104.883,69 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 104.883,69 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
931
Órgão:
17 - PROCURADORIA GERAL
Unidade:
001 - Gabinete do Procurador
Funcional Programática:
17.001.2.61.0002.2115
Manutencao de Atividades da Procuradoria Municipal
Manutencao de Atividades da Procuradoria Municipal
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/08/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 312 - 2003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
R$ 104.883,69
30/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 312 - 2003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 312 - 2003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
R$ 104.883,69
