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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14826/2023
Data: 28/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 286.337,47
Liquidado: R$ 286.337,47
Pago: R$ 286.337,47
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 286.337,47 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 286.337,47 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 286.337,47 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
774
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2091
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/08/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 003 - 1545 - AME ATENCAO HOSP AMBULATORIAL
R$ 286.337,47
30/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 003 - 1545 - AME ATENCAO HOSP AMBULATORIAL
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 003 - 1545 - AME ATENCAO HOSP AMBULATORIAL
R$ 286.337,47
