Empenho
Número: 14848/2023
Data: 28/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  26.281,16
Liquidado: R$  26.281,16
Pago: R$  26.281,16
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  30,00 (--)
1049/2023 - R$  30,00 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  26.281,16 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  26.281,16 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  26.281,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
706
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 013 - 1583 - ATENCAO BASICA - PSF - PACS-SAUDE BUCAL
R$  26.281,16
30/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 013 - 1583 - ATENCAO BASICA - PSF - PACS-SAUDE BUCAL
R$  26.281,16