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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14891/2023
Data: 28/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 30.345,12
Liquidado: R$ 30.345,12
Pago: R$ 30.345,12
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 30.345,12 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 30.345,12 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 30.345,12 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
454
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2056
Manutencao de Atividades do Conselho Tutelar
Manutencao de Atividades do Conselho Tutelar
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/08/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 255 - 2045 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNIC DOS DIR DA
R$ 30.345,12
30/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 255 - 2045 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNIC DOS DIR DA
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 255 - 2045 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNIC DOS DIR DA
R$ 30.345,12
