Empenho
Número: 14895/2023
Data: 28/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  9.699,55
Liquidado: R$  9.699,55
Pago: R$  9.699,55
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  9.699,55 (Empenhado)
PESSOAL - R$  9.699,55 (Liquidado)
PESSOAL - R$  9.699,55 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
421
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 258 - 2048 - SERV. ACOLHIMENTO INST MULHERES VITIMA VIOL
R$  9.699,55
30/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 258 - 2048 - SERV. ACOLHIMENTO INST MULHERES VITIMA VIOL
R$  9.699,55