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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 15020/2023
Data: 29/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 711,41
Liquidado: R$ 711,41
Pago: R$ 711,41
Processo Licitatório
Número: 436/2023
Modalidade: Compra direta
Tipo de despesa
1023/2023 - R$ 711,41 (Empenhado)
1023/2023 - R$ 711,41 (Liquidado)
1023/2023 - R$ 711,41 (Pago)
1060/2023 - R$ 2.786,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
574
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
29/08/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA DO GANHA TEMPO CENTRAL - SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. COMPRA DIRETA 436/2023.
R$ 711,41
19/09/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA DO GANHA TEMPO CENTRAL - SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. COMPRA DIRETA 436/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA DO GANHA TEMPO CENTRAL - SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. COMPRA DIRETA 436/2023.
R$ 711,41
20/09/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA DO GANHA TEMPO CENTRAL - SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. COMPRA DIRETA 436/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA DO GANHA TEMPO CENTRAL - SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. COMPRA DIRETA 436/2023.
R$ 711,41
