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Empenho
Número: 15271/2023
Data: 01/09/2023
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 175,00
Liquidado: R$ 175,00
Pago: R$ 175,00
Tipo de despesa
1003/2023 - R$ 175,00 (Empenhado)
1003/2023 - R$ 175,00 (Liquidado)
1003/2023 - R$ 175,00 (Pago)
Diárias
| Saída: 02/09/2023 18:00 | Retorno: 03/09/2023 01:00 | Diárias: 1.00 | Valor: R$ 175,00 | Destino: COLIDER - MT |
Dotação
Código Reduzido:
709
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FABIO HUBNER
Cargo:
MOTORISTA - PCCV 134-2011
Tipo:
Física
Documento:
758.719*****
Histórico
01/09/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1 DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM COM CONDUCAO DE PACIENTE DA UNIDADE UPA DE SORRISO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER-MT. S.:02/09/23 R.:03/09/23.PROC 2426/23.COLIDER-MT.
R$ 175,00
04/09/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1 DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM COM CONDUCAO DE PACIENTE DA UNIDADE UPA DE SORRISO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER-MT. S.:02/09/23 R.:03/09/23.PROC 2426/23.COLIDER-MT.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1 DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM COM CONDUCAO DE PACIENTE DA UNIDADE UPA DE SORRISO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER-MT. S.:02/09/23 R.:03/09/23.PROC 2426/23.COLIDER-MT.
R$ 175,00
