Empenho
Número: 15513/2023
Data: 05/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  512,50
Liquidado: R$  512,50
Pago: R$  512,50
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$  512,50 (Empenhado)
1023/2023 - R$  512,50 (Liquidado)
1023/2023 - R$  512,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
574
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
05/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E.3/2023
R$  512,50
14/11/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E.3/2023
R$  512,50
16/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E.3/2023
R$  512,50