Empenho
Número: 15588/2023
Data: 05/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  3.825,60
Liquidado: R$  3.638,40
Pago: R$  3.638,40
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$  3.825,60 (Empenhado)
1023/2023 - R$  3.638,40 (Liquidado)
1023/2023 - R$  3.638,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
176
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
05/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. DE EDUCACAO - ESCOLAS, CONF. P.E. 3/2023.
R$  3.825,60
29/11/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. DE EDUCACAO - ESCOLAS, CONF. P.E. 3/2023.
R$  3.638,40
05/12/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. DE EDUCACAO - ESCOLAS, CONF. P.E. 3/2023.
R$  3.638,40
05/12/2023
Anulação
ANULACAO CONF. OFICIO 075/2023 - ALMOXARIFADO CENTRAL
R$  187,20