Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 15541/2023

Data: 05/09/2023

Tipo: Global

Valor: R$ 2.092,80

Liquidado: R$ 2.092,80

Pago: R$ 2.092,80

Processo Licitatório

Número: 3/2023

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1023/2023 - R$ 2.092,80 (Empenhado)

1023/2023 - R$ 2.092,80 (Liquidado)

1023/2023 - R$ 2.092,80 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

368

Órgão:

07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor

Razão Social:

HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA

Tipo:

Física

Documento:

13.994.85*******

Histórico

05/09/2023
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAPONACEO CREMOSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO, CONF. P.E.3/2023

R$ 2.092,80

02/10/2023
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAPONACEO CREMOSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO, CONF. P.E.3/2023

R$ 2.092,80

03/10/2023
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAPONACEO CREMOSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO, CONF. P.E.3/2023

R$ 2.092,80