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Empenho
Número: 15533/2023
Data: 05/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.308,00
Liquidado: R$ 1.308,00
Pago: R$ 1.308,00
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$ 1.308,00 (Empenhado)
1023/2023 - R$ 1.308,00 (Liquidado)
1023/2023 - R$ 1.308,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
425
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
05/09/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAPONACEO CREMOSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJETO/ATIV.2066, CONF. P.E.3/2023
R$ 1.308,00
30/10/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAPONACEO CREMOSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJETO/ATIV.2066, CONF. P.E.3/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAPONACEO CREMOSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJETO/ATIV.2066, CONF. P.E.3/2023
R$ 1.308,00
31/10/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAPONACEO CREMOSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJETO/ATIV.2066, CONF. P.E.3/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAPONACEO CREMOSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJETO/ATIV.2066, CONF. P.E.3/2023
R$ 1.308,00
