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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 15703/2023
Data: 06/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.690,35
Liquidado: R$ 1.690,35
Pago: R$ 1.690,35
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$ 1.690,35 (Empenhado)
1023/2023 - R$ 1.690,35 (Liquidado)
1023/2023 - R$ 1.690,35 (Pago)
1082/2023 - R$ 868,80 (--)
1082/2023 - R$ 868,80 (--)
Dotação
Código Reduzido:
397
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
06/09/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SAO DOMINGOS, PRACA CEU E SAO JOSE - PROJETO/ATIV.2058, CONF. P.E.3/2023
R$ 1.690,35
17/11/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SAO DOMINGOS, PRACA CEU E SAO JOSE - PROJETO/ATIV.2058, CONF. P.E.3/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SAO DOMINGOS, PRACA CEU E SAO JOSE - PROJETO/ATIV.2058, CONF. P.E.3/2023
R$ 1.690,35
21/11/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SAO DOMINGOS, PRACA CEU E SAO JOSE - PROJETO/ATIV.2058, CONF. P.E.3/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SAO DOMINGOS, PRACA CEU E SAO JOSE - PROJETO/ATIV.2058, CONF. P.E.3/2023
R$ 1.690,35
