Empenho
Número: 15691/2023
Data: 06/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  3.731,50
Liquidado: R$  3.731,50
Pago: R$  3.731,50
Processo Licitatório
Número: 13/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2023 - R$  3.731,50 (Empenhado)
1004/2023 - R$  3.731,50 (Liquidado)
1004/2023 - R$  3.731,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
657
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
06/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER, CONF. P.E.13/2023
R$  3.731,50
11/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER, CONF. P.E.13/2023
R$  3.731,50