Empenho
Número: 15708/2023
Data: 06/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.749,35
Liquidado: R$  1.749,35
Pago: R$  1.749,35
Tipo de despesa
UNIFORMES E OUTROS - R$  6.342,00 (--)
UNIFORMES E OUTROS - R$  6.342,00 (--)
UNIFORMES E OUTROS - R$  6.342,00 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.749,35 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.749,35 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.749,35 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
394
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SETEMBRO, INDENIZACAO E RESTITUICAO - CRAS PRACA CEU.
R$  1.749,35
11/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SETEMBRO, INDENIZACAO E RESTITUICAO - CRAS PRACA CEU.
R$  1.749,35