Empenho
Número: 15766/2023
Data: 06/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  3.685,24
Liquidado: R$  3.685,24
Pago: R$  3.685,24
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.685,24 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.685,24 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.685,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
1122
Órgão:
23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
23.001.4.122.0002.2139
Manutenção de Ativ. SEMASA
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SETEMBRO, INDENIZACAO E RESTITUICAO - SEMASA.
R$  3.685,24
11/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SETEMBRO, INDENIZACAO E RESTITUICAO - SEMASA.
R$  3.685,24