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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15745/2023
Data: 06/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 17.662,60
Liquidado: R$ 17.662,60
Pago: R$ 17.662,60
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 17.662,60 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 17.662,60 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 17.662,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
62
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/09/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SETEMBRO, SEC. DE FAZENDA.
R$ 17.662,60
11/09/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SETEMBRO, SEC. DE FAZENDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SETEMBRO, SEC. DE FAZENDA.
R$ 17.662,60
