Empenho
Número: 15794/2023
Data: 06/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  8.241,33
Liquidado: R$  8.241,33
Pago: R$  8.241,33
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  8.241,33 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  8.241,33 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  8.241,33 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
953
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2117
Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SETEMBRO, INDENIZACAO E RESTITUICAO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO.
R$  8.241,33
11/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SETEMBRO, INDENIZACAO E RESTITUICAO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO.
R$  8.241,33