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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15997/2023
Data: 12/09/2023
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 250,00
Liquidado: R$ 250,00
Pago: R$ 250,00
Tipo de despesa
1003/2023 - R$ 250,00 (Empenhado)
1003/2023 - R$ 250,00 (Liquidado)
1003/2023 - R$ 250,00 (Pago)
Diárias
| Saída: 14/09/2023 04:00 | Retorno: 14/09/2023 18:00 | Diárias: 1.00 | Valor: R$ 250,00 | Destino: CUIABA - MT |
Dotação
Código Reduzido:
630
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Cargo:
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****
Histórico
12/09/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1 DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA IR A CONCESSIONARIA MONACO EM BUSCA DE RESPOSTA PARA MANUTENCAO DO VEICULO. S/R.: 14/09/2023. CUIABA-MT.
R$ 250,00
13/09/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1 DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA IR A CONCESSIONARIA MONACO EM BUSCA DE RESPOSTA PARA MANUTENCAO DO VEICULO. S/R.: 14/09/2023. CUIABA-MT.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1 DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA IR A CONCESSIONARIA MONACO EM BUSCA DE RESPOSTA PARA MANUTENCAO DO VEICULO. S/R.: 14/09/2023. CUIABA-MT.
R$ 250,00
