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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 16100/2023
Data: 13/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 10.605,00
Liquidado: R$ 10.605,00
Pago: R$ 10.605,00
Processo Licitatório
Número: 62/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 10.605,00 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 10.605,00 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 10.605,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
274
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
44.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
THAIS SALTON GNOATO - EPP
Tipo:
Física
Documento:
17.254.68*******
Histórico
13/09/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO PARA ATENDER A DEMANDA NA DRENAGEM DA AVENIDA SAO FRANCISCO DE ASSIS, OFICIO N.406/2023 CONF. P.E.62/2022
R$ 10.605,00
02/10/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO PARA ATENDER A DEMANDA NA DRENAGEM DA AVENIDA SAO FRANCISCO DE ASSIS, OFICIO N.406/2023 CONF. P.E.62/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO PARA ATENDER A DEMANDA NA DRENAGEM DA AVENIDA SAO FRANCISCO DE ASSIS, OFICIO N.406/2023 CONF. P.E.62/2022
R$ 10.605,00
03/10/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO PARA ATENDER A DEMANDA NA DRENAGEM DA AVENIDA SAO FRANCISCO DE ASSIS, OFICIO N.406/2023 CONF. P.E.62/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO PARA ATENDER A DEMANDA NA DRENAGEM DA AVENIDA SAO FRANCISCO DE ASSIS, OFICIO N.406/2023 CONF. P.E.62/2022
R$ 10.605,00
