Empenho
Número: 16919/2023
Data: 25/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  4.512,55
Liquidado: R$  4.512,55
Pago: R$  4.512,55
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  4.512,55 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  4.512,55 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  4.512,55 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
653
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 305 - 2065 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO L
R$  4.512,55
28/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 305 - 2065 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO L
R$  4.512,55