Empenho
Número: 16932/2023
Data: 25/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  271.319,47
Liquidado: R$  271.319,47
Pago: R$  271.319,47
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  271.319,47 (Empenhado)
PESSOAL - R$  271.319,47 (Liquidado)
PESSOAL - R$  271.319,47 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
62
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 314 - 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
R$  271.319,47
28/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 314 - 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
R$  271.319,47