Empenho
Número: 16827/2023
Data: 25/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  6.417,38
Liquidado: R$  6.417,38
Pago: R$  6.417,38
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  6.417,38 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  6.417,38 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  6.417,38 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
762
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 002 - 1544 - UPA ATENDIMENTO MEDICO
R$  6.417,38
28/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 002 - 1544 - UPA ATENDIMENTO MEDICO
R$  6.417,38