Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 16825/2023

Data: 25/09/2023

Tipo: Global

Valor: R$ 414.721,33

Liquidado: R$ 414.721,33

Pago: R$ 414.721,33

Tipo de despesa

PESSOAL - R$ 414.721,33 (Empenhado)

PESSOAL - R$ 414.721,33 (Liquidado)

PESSOAL - R$ 414.721,33 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

760

Órgão:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Saude

Funcional Programática:

15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA

Elemento:

31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor

Razão Social:

FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE

Tipo:

Física

Documento:

03.239.07*******

Histórico

25/09/2023
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 002 - 1544 - UPA ATENDIMENTO MEDICO

R$ 414.721,33

28/09/2023
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 002 - 1544 - UPA ATENDIMENTO MEDICO

R$ 414.721,33